Anggaran

Estimasi Anggaran 1 Tahun (versi 9 Oktober 2024)

Total Anggaran: Rp 19.558.000.000

A. Anggaran berdasarkan Kategori

1. Sumber Daya Manusia: Rp 12.480.000.000

1.1 Manajemen Inti: Rp 2.400.000.000

• Direktur Proyek (1): Rp 480.000.000/tahun

• Manajer Proyek (1): Rp 360.000.000/tahun

• Asisten Manajer Proyek (1): Rp 240.000.000/tahun

• Tim Keuangan (2): Rp 480.000.000/tahun

• Petugas Hukum & Kepatuhan (1): Rp 360.000.000/tahun

• Tim Komunikasi & Kemitraan (3): Rp 480.000.000/tahun

1.2 Kepemimpinan Teknis: Rp 2.880.000.000

• Tim UX/UI & Manajer Produk (3): Rp 720.000.000/tahun

• Arsitek Teknis (1): Rp 480.000.000/tahun

• Manajer Data & Ketua Tim (4): Rp 960.000.000/tahun

• Direktur Konten Islam & Ketua (3): Rp 720.000.000/tahun

1.3 Tim Pengembangan: Rp 7.200.000.000

• Tim Backend (5): Rp 1.500.000.000/tahun

• Tim Frontend (5): Rp 1.500.000.000/tahun

• Tim ML Engineering (5): Rp 1.800.000.000/tahun

• Tim Data (15): Rp 1.800.000.000/tahun

• Tim Konten Islam (10): Rp 600.000.000/tahun

2. Biaya Operasional: Rp 3.800.000.000

2.1 Infrastruktur: Rp 2.400.000.000

• Sumber Daya Komputasi Awan: Rp 1.200.000.000

• Alat Pengembangan & Lisensi: Rp 600.000.000

• Ruang Kantor & Peralatan: Rp 600.000.000

2.2 Pelatihan & Pengembangan: Rp 800.000.000

• Pelatihan Teknis: Rp 400.000.000

• Pelatihan Kesarjanaan Islam: Rp 200.000.000

• Pengembangan Kepemimpinan: Rp 200.000.000

2.3 Perjalanan & Pertemuan: Rp 600.000.000

• Pertemuan Tim Rutin: Rp 200.000.000

• Konsultasi dengan Ulama: Rp 200.000.000

• Konferensi & Acara Eksternal: Rp 200.000.000

3. Biaya Lainnya: Rp 3.278.000.000

• Pengembangan Pemasaran & Kemitraan: Rp 1.000.000.000

• Hukum & Kepatuhan: Rp 500.000.000

• Kontingensi (10%): Rp 1.778.000.000

B. Anggaran berdasarkan Fase

Fase Persiapan (Bulan 1-3): Rp 3.500.000.000

1. Inisiasi Proyek (Bulan 1): Rp 800.000.000

   • Rekrutmen tim inti

   • Persiapan infrastruktur dasar

   • Dokumentasi awal

2. Pembangunan Tim (Bulan 2): Rp 1.200.000.000

   • Rekrutmen kepemimpinan teknis

   • Pengembangan prototipe awal

   • Persiapan lingkungan pengembangan

3. Proof of Concept (Bulan 3): Rp 1.500.000.000

   • Pengembangan MVP

   • Pengujian awal

   • Rekrutmen tambahan tim

Fase Operasional (Bulan 4-15): Rp 16.058.000.000

1. Pengembangan Awal (Bulan 4-6): Rp 4.000.000.000

   • Digitalisasi kitab & dataset: Rp 1.500.000.000

   • Pengembangan ontologi Islam: Rp 1.000.000.000

   • Pelatihan model AI awal: Rp 1.500.000.000

2. Pengembangan Lanjutan (Bulan 7-9): Rp 4.000.000.000

   • Peluncuran beta & penyempurnaan: Rp 1.500.000.000

   • Perluasan digitalisasi kitab: Rp 1.500.000.000

   • Optimisasi model & infrastruktur: Rp 1.000.000.000

3. Skalabilitas & Optimisasi (Bulan 10-12): Rp 4.000.000.000

   • Peluncuran publik terbatas: Rp 1.000.000.000

   • Peningkatan infrastruktur: Rp 1.500.000.000

   • Optimisasi performa sistem: Rp 1.500.000.000

4. Penyempurnaan & Perluasan (Bulan 13-15): Rp 4.058.000.000

   • Pengembangan fitur premium: Rp 1.500.000.000

   • Perluasan kemitraan: Rp 1.000.000.000

   • Evaluasi & penyempurnaan akhir: Rp 1.558.000.000

C. Rincian Pengeluaran per Kuartal

Kuartal 1 (Bulan 1-3): Rp 3.500.000.000

• Gaji tim inti & rekrutmen: Rp 1.500.000.000

• Infrastruktur awal: Rp 1.000.000.000

• Biaya pengembangan MVP: Rp 1.000.000.000

Kuartal 2 (Bulan 4-6): Rp 4.000.000.000

• Gaji tim lengkap: Rp 2.500.000.000

• Pengembangan platform: Rp 1.000.000.000

• Digitalisasi & pengolahan data: Rp 500.000.000

Kuartal 3 (Bulan 7-9): Rp 4.000.000.000

• Gaji tim lengkap: Rp 2.500.000.000

• Pengembangan lanjutan: Rp 1.000.000.000

• Pemasaran & kemitraan: Rp 500.000.000

Kuartal 4 (Bulan 10-12): Rp 4.000.000.000

• Gaji tim lengkap: Rp 2.500.000.000

• Optimisasi & skalabilitas: Rp 1.000.000.000

• Pengembangan konten: Rp 500.000.000

Kuartal 5 (Bulan 13-15): Rp 4.058.000.000

• Gaji tim lengkap: Rp 2.500.000.000

• Pengembangan fitur premium: Rp 1.000.000.000

• Evaluasi & penyempurnaan: Rp 558.000.000

D. Asumsi & Catatan Anggaran

1. Gaji & Tunjangan

   • Termasuk gaji pokok, tunjangan, dan bonus kinerja

   • Kenaikan gaji tahunan belum diperhitungkan

2. Infrastruktur

   • Biaya sewa kantor termasuk utilitas

   • Peralatan IT untuk seluruh tim

   • Lisensi software & cloud computing

3. Kontingensi

   • 10% dari total anggaran untuk mengantisipasi risiko

   • Dapat dialokasikan untuk eskalasi biaya atau kebutuhan tak terduga

4. Metrik Keuangan

   • Burn rate bulanan rata-rata: Rp 1.303.866.667

   • Persentase alokasi: SDM (64%), Operasional (19%), Lainnya (17%)